نماذج تقارير المراجعة الداخلية غير الدورية (الخاصة حسب الطلب).
من مهام المراجع الداخلي القيام بعملية التدقيق والفحص لمستندات وسجلات ودفاتر حالة معينة قد تطلبها الإدارة لسبب من الأسباب وتقديم تقرير مستقل بشأنها.
ومن أمثلة تقارير مراجعة الحالات الخاصة ما يلي:
1- تقرير عن مراجعة تفصيلية لحساب أحد العملاء أو المدينين أو الموردين بسبب وجود اختلاف بين دفاتر المنشأة ودفاترهم.
2- تقرير عن مراجعة تفصيلية لمستندات عملية ما معروضة أمام الإدارة العليا بسبب وجود اختلاس أو سرقات أو نحو ذلك.
3- تقرير عن مراجعة الحسابات الجارية للشركاء بسبب وجود اختلافات بينهم.
4- تقرير عن محضر تسليم وتسلم لأموال وعهد ونحوها بين موظفين وظهرت عمليات عجز أو فائض.
5- تقرير عن تهيئة الدفاتر لعمليات الفحص الضريبي ولا سيما فيما يتعلق باستيفاء المستندات.
من مهام المراجع الداخلي القيام بعملية التدقيق والفحص لمستندات وسجلات ودفاتر حالة معينة قد تطلبها الإدارة لسبب من الأسباب وتقديم تقرير مستقل بشأنها.
ومن أمثلة تقارير مراجعة الحالات الخاصة ما يلي:
1- تقرير عن مراجعة تفصيلية لحساب أحد العملاء أو المدينين أو الموردين بسبب وجود اختلاف بين دفاتر المنشأة ودفاترهم.
2- تقرير عن مراجعة تفصيلية لمستندات عملية ما معروضة أمام الإدارة العليا بسبب وجود اختلاس أو سرقات أو نحو ذلك.
3- تقرير عن مراجعة الحسابات الجارية للشركاء بسبب وجود اختلافات بينهم.
4- تقرير عن محضر تسليم وتسلم لأموال وعهد ونحوها بين موظفين وظهرت عمليات عجز أو فائض.
5- تقرير عن تهيئة الدفاتر لعمليات الفحص الضريبي ولا سيما فيما يتعلق باستيفاء المستندات.
